2021年度娄底职业技术学院部门决算

发布时间：2022-08-24浏览次数：1

2021年度娄底职业技术学院部门决算

第一部分

娄底职业技术学院部门概况

一、部门职责

娄底职业技术学院的主要职责是：

1. 认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；

2. 根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；

3. 开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；

4. 开展成人教育和社会化培训工作；

5. 负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；

6. 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

娄底职业技术学院属于全额拨款事业单位，共设有 37 个处室,具体为党政办公室、组织部、人事处、教务处、宣传统战部、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、保卫处、医学部、后勤基建处、资产管理处、科技处、审计处、电子信息工程学院、商学院、机电工程学院、农林工程学院、艺术设计学院、汽车学院、建筑工程学院、文化传播学院、医学院、公共课教学部、思政课教学部、中职部、继续教育学院、图书馆、网络管理中心、质量管理与评估办、高职研究所、创新创业学院、产教融合办、教育教学重点项目办、后勤服务中心、工会、团委。

（二）决算单位构成

娄底职业技术学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,765.22	一、一般公共服务支出	32	553.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.60	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	8,358.34	五、教育支出	36	29,175.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	95.50
八、其他收入	8	5.19	八、社会保障和就业支出	39	55.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	97.60
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55	1,245.00
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	31,226.36	本年支出合计	58	31,226.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60

收入支出决算总表

公开01表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61
总计	31	31,226.36	总计	62	31,226.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,226.36	22,862.82		8,358.34			5.19
201	一般公共服务支出	553.54	553.54
20104	发展与改革事务	403.54	403.54
2010499	其他发展与改革事务支出	403.54	403.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	支 150.00	150.00
205	教育支出	29,175.45	22,056.92		7,113.34			5.19
20503	职业教育	28,857.94	21,739.41		7,113.34			5.19
2050302	中等职业教育	578.86	471.10		107.76
2050305	高等职业教育	28,279.08	21,268.31		7,005.58			5.19
20509	教育费附加安排的支出	317.51	317.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.51	317.51
206	科学技术支出	0.20	0.20
20606	社会科学	0.20	0.20
2060699	其他社会科学支出	0.20	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	95.50	95.50
20703	体育	94.00	94.00
2070399	其他体育支出	94.00	94.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50

收入决算表

公开02表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	55.06	55.06
20808	抚恤	55.06	55.06
2080801	死亡抚恤	47.21	47.21
2080899	其他优抚支出	7.86	7.86
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21004	公共卫生	4.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00
212	城乡社区支出	97.60	97.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.60	97.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	出 97.60	97.60
231	债务还本支出	1,245.00			1,245.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,245.00			1,245.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,245.00			1,245.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,226.36	31,226.36
201	一般公共服务支出	553.54	553.54
20104	发展与改革事务	403.54	403.54
2010499	其他发展与改革事务支出	403.54	403.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00
205	教育支出	29,175.45	29,175.45
20503	职业教育	28,857.94	28,857.94
2050302	中等职业教育	578.86	578.86
2050305	高等职业教育	28,279.08	28,279.08
20509	教育费附加安排的支出	317.51	317.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.51	317.51
206	科学技术支出	0.20	0.20
20606	社会科学	0.20	0.20
2060699	其他社会科学支出	0.20	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	95.50	95.50
20703	体育	94.00	94.00
2070399	其他体育支出	94.00	94.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	55.06	55.06
20808	抚恤	55.06	55.06
2080801	死亡抚恤	47.21	47.21
2080899	其他优抚支出	7.86	7.86
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21004	公共卫生	4.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00
212	城乡社区支出	97.60	97.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.60	97.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.60	97.60
231	债务还本支出	1,245.00	1,245.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,245.00	1,245.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,245.00	1,245.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,765.22	一、一般公共服务支出	33	553.54	553.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	22,056.92	22,056.92
	6		六、科学技术支出	38	0.20	0.20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.50	95.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.06	55.06
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	97.60		97.60
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22,862.82	本年支出合计	59	22,862.82	22,765.22	97.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22,862.82	总计	64	22,862.82	22,765.22	97.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	22,765.22	22,765.22
201	一般公共服务支出	553.54	553.54
20104	发展与改革事务	403.54	403.54
2010499	其他发展与改革事务支出	403.54	403.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00
205	教育支出	22,056.92	22,056.92
20503	职业教育	21,739.41	21,739.41
2050302	中等职业教育	471.10	471.10
2050305	高等职业教育	21,268.31	21,268.31
20509	教育费附加安排的支出	317.51	317.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.51	317.51
206	科学技术支出	0.20	0.20
20606	社会科学	0.20	0.20
2060699	其他社会科学支出	0.20	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	95.50	95.50
20703	体育	94.00	94.00
2070399	其他体育支出	94.00	94.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	55.06	55.06
20808	抚恤	55.06	55.06
2080801	死亡抚恤	47.21	47.21
2080899	其他优抚支出	7.86	7.86
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21004	公共卫生	4.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,201.02	302	商品和服务支出	4,724.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	4,526.52	30201	办公费	105.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费	322.06	30702	国外债务付息
30103	奖金	3,674.97	30203	咨询费	35.20	310	资本性支出	2,223.87
30106	伙食补助费	126.07	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2,730.29	30205	水费	184.96	31002	办公设备购置	115.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145.84	30206	电费	263.62	31003	专用设备购置	1,046.29
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	130.13	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	679.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	107.24	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	28.35	30211	差旅费	306.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	852.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	37.59	30213	维修（护）费	373.91	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	318.48	30214	租赁费	27.83	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,615.50	30215	会议费	8.87	31012	拆迁补偿
30301	离休费	17.40	30216	培训费	198.97	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费		30217	公务接待费	8.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	29.34	30218	专用材料费	365.51	31021	文物和陈列品购置	4.59
30304	抚恤金	52.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	258.18
30305	生活补助	13.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	781.72
30306	救济费		30226	劳务费	897.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	43.79	30227	委托业务费	126.66	39906	赠与
30308	助学金	202.65	30228	工会经费	162.61	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	12.17	30229	福利费	269.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.14	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	1,244.81	30240	税金及附加费用	18.66
			30299	其他商品和服务支出	717.04
	人员经费合计	15,816.52					公用经费合计	6,948.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：娄底职业技术学院额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.98		67.98	17.98	50.00	83.00	46.53		38.12	17.98	20.14	8.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		97.60	97.60	97.60
212	城乡社区支出		97.60	97.60	97.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.60	97.60	97.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		97.60	97.60	97.60

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：娄底职业技术学院金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 31226.36 万元，与上年相比减少

18312.16 万元，下降 36.97%。主要是 2020 年我校申请到两个项目，分别为娄职基础能力建设项目和娄职提质扩建项目，项目总金额为19600 万元；2021 年无此项目，因此收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31226.36 万元，其中：财政拨款收入 22862.82 万元，占 73.22%。事业收入 8358.34 万元，占 26.77%。其他收入 5.19 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31226.36 万元，其中：基本支出 31226.36 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 22862.82 万元，与上年相比，减少 17784.25 万元，下降 43.75%。主要是 2020 年我有专项债收入 19600 万元；2021 年无此项目，因此收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 22765.22 万元，占本年支出合计的

72.90%，与上年相比，财政拨款支出增加 1718.15 万元，上升 8.16%。主要是高等职业教育支出增加，中央生均财政拨款、双一流拨款、高

校应征入伍补助、村干部定向培养等省市专项资金追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 22765.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）553.54 万元，占比 2.43%；教育支出（类） 22056.92 万元，占比 96.89%；科学技术支出（类）0.20 万元，占比

0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）95.50 万元，占比 0.42%；社会保障和就业支出（类）55.06 万元，占比 0.24%；卫生健康支出（类）

4.00 万元，占比 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 14253.62 万元，支出决算数为 22765.22 万元，完成年初预算的 159.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 403.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转智能制造公共实训基地项目拨款、花山全民健身中心和月塘足球场建设项目拨款。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：村干班定向培养工程经费拨款。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 471.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市中职免学费拨款拨付。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 14253.62 万元，支出决算为 21268.31 万元，完成年初预算的 149.21%,决算数大于预算数主要原因是：中央生均拨款、双一流拨款、高校应征入伍补助等省市专项资金追加。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 317.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：教育费附加资金追加。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：社科基金项目拨款。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转花山全民健身中心项目拨款。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：创文管卫工作考评奖励经费拨付。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金拨付。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.86 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：遗嘱困难生活补助项目拨款。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无

法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：课题经费拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 22765.22 万元，其中：人员经费

15816.52 万元，占基本支出的 69.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6948.71 万元，占基本支出的 30.52%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为150.98 万元，支出决算为46.53

万元，完成预算的 30.82%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。公务接待费支出预算为 83.00 万元，支出决算为 8.41 万元，完

成预算的 10.13%，决算数小于预算数的主要原因是因为我校认真贯彻落实中央厉行节约有关规定及中央“八项规定”，严格控制“三公” 经费的支出，与上年相比减少 6.30 万元，下降 42.83%，减少的主要原因是我校严控公务接待，且经费控制到位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 67.98 万元，支出决算为 38.12 万元，完成预算的 56.08%，决算数小于预算数的主要原因是因为我校认真贯彻落实中央厉行节约有关规定及中央“八项规定”，严格控制“三公”经费的支出，且由于疫情原因，学校公务用车减少，与上年相比增加 18.75 万元，上升 96.80%，增长的主要原因是我校在2021 年新购公务用车一辆，实际上公务接待人次相比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.41 万元，占 18.07%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算38.12 万元，占81.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 8.41 万元，全年共接待来访团组 77

个，来宾 747 人次，主要是用于学校各种公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 38.12 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，按规定和程序报废置换 1 台公务用车。公务用车运行维护费 20.14 万元，主要是维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车账上是 3 辆车，实际用车是两辆，另外一辆已经报废，正在按规定和程序在处置中，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 97.60 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 97.60 万元，其中:基本支出 97.60 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：土地出让金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 8.87 万元，用于职代会、工代会、党政办会议、党代会、职称评审工作会议，人数 900 人，内容为音响租赁费、两会宣传费用、两会开展办公用品、党代会办公用品等；开支培训费 198.97 万元，用于开展师资培训培训，人数 700 余人，内容为主要是派教职工外出培训的差旅费；举办学生毕业典礼、学校运动会、学校文化艺术节、播音主持比赛、学生职业技能大赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 41 万元，主要是活动举办的耗材、音响租赁费、办公用品、宣传费用、外请专家评审费、学生奖励用品等。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6672.08 万元，其中：政府采购货物支出 1105.13 万元、政府采购工程支出 5502.18 万元、政府采购服务支出 64.77 万元。授予中小企业合同金额 6573.44 万元，占政府采购支出总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同金额 2035.76 万元，占政府采购支出总额的 30.51%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 15．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

16. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

第五部分

附件

娄底职业技术学院

部门整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩[2022]16号），我校积极组织对本单位2021年度整体支出进行了绩效自评，形成本单位绩效评价报告。

一、部门概况

（一）单位基本情况

学院机构设置：内设党政办公室、组织部、人事部、审计处、计划财务处等党政管理机构14个，机电工程学院、电子信息工程学院、艺术设计学院、农林工程学院等教学教辅单位20个，附属单位1个，纪检监察机构1个，群团组织2个。学院编制人数1,413人，现有在编在岗988人，全日制在校学生19528人。

（二）单位主要职能

1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；

2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；

3.开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；

4.开展成人教育和社会化培训工作；

5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；

6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

（三）2021年重点工作计划

1.以高质量党建引领学校教育事业发展

2.传承楚怡精神，构建“三全育人”体系

3.加速提质培优，推进学校高质量发展

4.坚持改革创新，着力提升学校内部治理效能

5.加强基础能力建设，持续优化办学条件

6.创新体制机制，全面提升社会服务能力

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年娄底职业技术学院部门整体支出31226.36万元，全部为基本支出31226.36万元。其中工资福利支出16875.94万元，占总支出的54%，主要用于学校教职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保公积金缴费和其他工资福利支出等；商品和服务支出8693.14万元，占总支出的27.84%，主要用于保障学校教学、科研等各项活动正常运转所产生的水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费以及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助2181.49万元，占总支出的6.9%，主要用于学校的退休费、离休费、生活补助、助学金以及其他对个人和家庭的补助等；资本性支出3475.78万元，占总支出的11.13%，主要用于学校教学设备购置、行政办公家具购置、校本部新生寝室及教室涂料粉刷工程、校园日常维修维护、校园信息化建设以及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款总支出22765.22万元，基本支出22765.22万元，项目支出为0。基本支出系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出14201.02万元，商品服务支出4724.83万元，对个人和家庭的补助支出1615.5万元,资本性支出2223.87万元。其中2021年“三公”经费46.53万元，较上年增加12.45万元，主要原因是：我校在2021年新购公务用车一辆，实际公务接待人次相比上年减少。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦提质培优行动计划，以高质量政治建设引领学校高质量发展，在教育教学、科研工作、人才培养、招生就业、社会培训、校企合作、师资队伍建设、后勤保障服务等方面取得了良好成效。

1.教育教学：省级专业人才培养方案合格率目标是100%，实际完成为合格率100%；立项省级精品在线课程计划11门，实际完成14门；立项校级资源库计划3个，实际完成6个；课题和教改项目建设计划10个，实际完成14个；“1+X”证书制度试点项目计划8个，实际完成14个。实验实训室建设计划35个，实际完成20个，完成率57%。

2.科研工作:省级课题计划数5项，实际完成6项；市厅级课题立项计划20项以上，实际完成30余项；公开发表学术论文计划155篇，实际完成300余篇，其中全国中文核心期刊15篇；专利计划数10项，实际完成专利授权20多项。横向技术服务产生的经济效益达705万，遴选了6个服务本地企业的科研项目进行联合科研攻关，有效提高了财政资金服务地方经济社会发展的效果。

3.人才培养:立项班主任工作室计划8个，实际完成10个；举办辅导技能比赛5次，实际开展7次；充分挖掘辅导员、班主任等岗位的育人要素。省级各类比赛学生获奖人次计划数30次，实际完成50人次。学院开办易班优课30期党史、10次党史知识竞赛、录制6期党史知识视频等进行网络思想理念教育，培养学生的理想信念、爱国主义情怀、品德修养。学生心理普测普查参与率高达99.5%，有效提高学生健康意识，校园无一例因心理问题导致的学生死亡事件。

4.招生就业：2021级新生入校报到率94.2%，超过计划值90%；帮助家庭困难学生完成学业，2021年度未曾有学生因经济困难而退学，培养毕业生人数4885人，毕业生的就业率达到了94.16%；专升本学生人数计划数是150余人，实际完成数为199人。省里给我校下达的2021年度大学生征兵入伍人数是93人，实际完成数为174人。

5.社会培训：2021年度我校职业培训人次计划数为8000人，实际完成值为8400人；有效完成年初设定目标。

6.校企合作：以深化产教融合，提高教学的实践能力为目标，我校新建校外实训基地30余个，新建订单班3个，新建产业学院3个，新括人才培养基地5个；搭建产教融合平台，开辟学校发展新思路。

7.师资队伍建设：2021年度计划培养4名省级青年骨干教师，实际遴选4名青年骨干教师、2名省级农业职教名师；国培省培校培院培四位培训人次计划数600余人次，实际完成770余人次；省级各类教学比赛教师获奖数计划数为10余人次，实际获奖13人次；有效建设了教师队伍，提高了教师素质。2021年度新进人员计划数为60人，实际新进人员为44人，主要是地方职院受限于娄底本土经济，无法吸引优秀人才。

8.后勤保障服务：2021年度立项改造工程3个、新建工程1个；实际完成改造工程2个：具体是房屋建筑防水维修工程和校本部新生寝室及教室涂料粉刷工程圆满竣工，有效改善了校园环境；另外2个工程由于前期方案论证不充分，导致建设工作尚未完成。综合治理、可防性案件、仿邪反邪、防电信诈骗，是校园安全重点关注问题；我校保卫处对学生进行各类各形式的宣传培训，我校2021年度此类问题为0 起案件，且被评为湖南省平安示范校建设单位。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

1.实验实训室建设计划数35个，实际完成20个；主要是由于项目前期工作繁杂，财评、机关事务局、安可办审核的流程进度复杂，导致进度受限。

2.人才引进与公开招聘计划数60人，实际完成44人；主要是由于外界经济环境不断变化和高校规模不管扩大和发展，对人才要求越来越高；然而，相关引进人才激励措施不够，本土经济水平不高，人才整体素质和社会经济发展要求相差甚远。

3.教学基础设施改善，计划改造工程3个、新建工程1个，实际完成改造工程2个；主要是因前期方案论证工作不充分，导致预算评审工作进行了2次，从而拖延了工程竣工。

（三）整体及核心业务实施效果

2021年，在省教育厅和市委、市政府的领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕立德树人根本任务，扎实开展党史学习教育，聚焦提质培优行动计划，以高质量政治建设引领学校高质量发展，成功入选为国家乡村振兴人才培养优质校，入选为湖南省社会主义核心价值观建设示范点，顺利通过教育部第三批现代学徒制试点项目验收。

1.党建思政工作开创新局面

（1）顺利完成学校领导班子与中层干部换届工作。成功召开了学校第三次党代会，选举产生了第三届党委委员、纪委委员；在新一届党政班子的领导下，对内设机构进行了适当调整，内设机构及附属单位38个，顺利完成了中层干部换届与调整工作。

（2）党史学习教育取得实在成效。全年开展党委理论中心组学习15次，坚持双周教职工政治理论学习制度，完成了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”四个专题的集中学习和读书会。深入蔡和森和纪念馆、湖南党史陈列馆等红色教育基地开展体验式教育活动，召开基层党支部专题组织生活会，推进党史学习教育进教材、进课堂、进活动、进师生头脑。

（3）加强党的建设落到实处。严格落实《高校党委“三项工作”主体责任清单、任务清单和制度清单》，充分发挥党组织在学校的领导核心和政治核心作用，把意识形态领导权，加强对教材使用、教师引进等政治把关和课堂、讲座管理。健全基层党建“五化”标准体系，开展“党建品牌”创建活动，形成了一总支一品牌的工作格局。学校农林工程学院党总支获评湖南省高校党建“标杆院系”，学校被评为湖南省现代大学制度建设先进高校。

2.提升了人才培养水平

（1）专业结构体系与区域产业发展的适应性明显增强。2021年新增国控专业中医学和眼视光技术2个专业，撤销工程测量技术、汽车电子技术2个专业，矿山机电技术、煤矿安全技术、模具设计与制造、园林工程技术4个专业停止招生， 6个新设专业办学水平合格性评价全部合格，其中农村经营管理、医学检验技术2个专业接受省级现场评估；制定了《娄底职业技术学院“十四五”专业建设与发展规划》，专业建设与发展思路进一步清晰。

（2）积极推进人才培养模式改革和“三教”改革，促进教育教学高质量发展。教育部第三批现代学徒制试点项目畜牧兽医专业顺利通过国家验收，在其引领带动下，现代学徒制试点专业9个，试点人数达312人；机电一体化等14个专业开展工业机器人操作与运维等7个1+X证书试点，试点人数达745人。在总结试点实践的基础上，共制（修）订2021级专业人才培养方案（含专业方向）48个，开发（修订）245个课程标准、17个专业技能考核标准与题库。新增立项了智能技术等4个校级专业教学资源备选库，立项应用英语省级专业教学资源库1个、农机智能制造省级专业群教学资源库1个，省级教学资源库总计达3个；立项《市场调查》等2门省级精品在线开放建设课程，认定《健康评估》等2门省级精品在线开放课程，省级精品在线开放课程总计达17门。

（3）人才培养质量明显提升，在省职业院校教师职业能力竞赛中，获一等奖1项、三等奖10项；在国家级、省职业院校学生技能竞赛中，获国家二等奖1项，省级一等奖5项，二等奖9项，三等奖21项；湖南省高职高专院校专业人才培养方案抽查全部合格，学生毕业设计抽查合格率为100%。2021 届毕业就业率为 94.16%，社会满意度为 99.63%，毕业生就业起薪点为 4067 元。

3.科研工作再上台阶：课题立项取得新突破，已获得省厅级课题立项40余项，同比增加35%，获得湖南省哲学社会科学基金项目和湖南省高校科研优秀青年项目各1项，省社科评审委课题立项4项，取得历史最好成绩；全年奖励公开发表的专业学术论文和教研教改论文300多篇，其中全国中文核心期刊以上论文15篇；获得专利26项、软件著作权7项；公开出版专著多部；获得市级以上科研成果奖7项。教育厅科研项目连续7年立项率为100％。校企合作累计攻克关键技术难题16个，遴选了6个服务本地企业的科研项目进行联合科研攻关，有效提高了财政资金服务地方经济社会发展的效果。

4.打造高水平教师团队

（1）建立健全教师成长激励机制，加强人才队伍建设。围绕学院建设目标，结合专业建设规划，制订并实施了高层次人才引进办法，共引进人才27人；招聘、选调21人。遴选确定了4名省级青年骨干教师培养对象，组织700余人次参加各级各类的专业培训、50余名专业教师下企业实践，组织42名教师参加高校教师岗前培训及考试。

（2）教学创新团队建设持续推进。学院积极推进名师队伍和教学创新团队建设，建立畜牧兽医双导师工作室 1 个，立项校级第二批黄大年式教师团队 13 个，安全培训与技术服务中心认定为湖南省职业教育教师技艺技能传承创新平台，机电一体化技术立项省级教师创新团队 1 个，并被省教育厅推荐申报国家级教师教学创新团队。

5.三全育人”体系有序推进。积极构建“三全育人”体系，实施心身工程。通过易班优课学习、党史知识竞赛及易班“百年党史”等专栏加强理想信念教育，提高学生政治站位；通过诵读传统文化经典语录及易班网络平台的“小易国学”、“易言易悟”等品牌栏目，传承优秀传统文化，增强学生文化自信；通过易班网络建设，构建网络思想政治教育新阵地，到2021年11月29日，我校易班优课的总活跃度排名全国第17位，湖南省排名第3；构建形成了“教育教学、实践活动、服务、预防干预、平台保障”五位一体的心理健康教育工作格局，2021年度，对5482名2021级新生进行了心理普测，2021年度，对5482名2021级新生进行了心理普测，对687名筛选为一级心理问题学生进行了新生心理访谈，接待个体咨询352次，网络咨询125余次；团委完成了换届工作，全年开展规模社团活动263次。

6.产教融合与社会服务能力进一步增强。《农机智能制造高质量发展的产教融合育人创新体系建设》立项为湖南省第一批工业新兴优势产业的产教融合项目；制定了《娄底职业技术学院校企合作管理办法》，新建校外实训基地30余个，新建订单班3个、新建产业学院3个，新拓人才培训基地5个。出台培训激励措施，充分调动二级单位与教师开展培训的积极性，学校本年度职业培训人次达到 8400 人。

7.推进了智慧校园建设。建成了标准的三层网络物理结构，核心交换机为 500T 交换容量级别，核心到汇聚 40G 组网，汇聚到接入万兆组网，有线终端覆盖所有楼栋及房间，无线一期已覆盖教学、实验实训、图书及办公区域。建成了10大数据中心、综合门户、网上办事大厅、统一身份证、教务、三全育人、财务等 20 多个平台及应用和服务系统，制订了学校统一数据标准，实现数据中心与各个应用系统之间的互联互通。

8.平安高校建设取得新进展。制定了《娄底职业技术学院安全管理规定》，利用校园网、易班、微信微博、广播、电视、橱窗展板等方式，常态化开展消防、禁毒、国家安全、防范处理邪教、防范网络电信诈骗、防范“校园贷”等安全教育宣传；设立“校园110”，由正式保卫干部24小时轮流值班。

9.学校的政府采购和资产管理工作建立健全了相关管理制度，编制了业务流程和风险防控图，建立了内部控制管理信息系统。学校的政府采购工作严格按照市财政局关于政府采购工作的要求，对采购的货物、服务和工程严格按照当年度的政府集中采购目录及标准的规定执行，并严格落实政府采购中节能环保两型产品、促进中小企业发展等优惠政策。对采用非公开招标方式采购公开招标数额标准以上的货物或服务，严格按照规定由学校写出报告，报市采购科审批以后执行。全年共完成各类采购168项，签订合同168个。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措

1.我校高度重视预算绩效管理。年初申报预算时，组织学院各相关部门单位根据年度学校发展规划和各部门年度工作计划申报预算目标，预算下达后，各部门通过财务查询系统可以及时查看预算执行情况，计财处于每年的6月初和9月底对全院预算执行情况进行全面分析。绩效评价工作开展前，制订【娄底职业技术学院关于2021年部门绩效评价工作通知】，成立了专门的预算绩效评价领导小组，组织各部门对预算绩效执行情况进行总结，并对预算绩效进行客观公正的评价。

2.我校在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理为主要内容的管理理念，使我校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为学院长远发展提供坚实支撑。

四、总体评价和自评得分情况

在市委、市政府的正确领导下，我校各项工作取得了显著成效。部门整体支出绩效评价自评分为 95.5分，扣分4.5分。扣分明细：

1.实验实训室建设，扣1.5分。

2.人才引进和公开招聘，扣0.5分。

3.教学基础设施改善，扣1.5分。

4.各类活动时间完成时间，扣1分。

五、存在的问题及原因分析

通过 2021 年度部门整体支出绩效评价工作发现，一是学校依旧有些人员对绩效评价工作认识不够，不能积极参与到绩效评价工作中，预算绩效工作有待进一步完善；二是立项经费前期准备不充分，执行率有待提高部分；三是有些项目的绩效目标不明确，这样不利于反映项目绩效目标与项目实施的相符情况，不利于对项目管理与评价。

六、下一步改进措施

1.加强预算编制的绩效管理。完善事前绩效评估机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化、量化描述。

2、预算编制过程中，积极组织各项目资金主管处室根据部门年度工作计划确定的项目，积极与使用部门对接，明确项目内容，细化项目信息，充分调研、论证，充分考虑执行过程中的各项影响因素，做到科学合理编制项目预算，提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

3、今后仍需进一步加强绩效评价工作方面业务培训，充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。

娄底职业技术学院

2022年8月24日

2021年度娄底职业技术学院部门决算

目 录

第一部分

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入决算表

收入决算表

支出决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第四部分

第五部分

目录