娄底职业技术学院
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1.预算01表部门收支总表
2.预算02表部门收入总表
3.预算03表部门支出总表
4.预算04表财政拨款收支总表
5.预算05表一般公共预算支出表（按功能分类）
6.预算06表一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7.预算07表一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表政府性基金预算支出表（按功能分类）
09.预算09表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10.预算10表专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11.预算11表专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12.预算12表其他资金支出表（按功能分类）
13.预算13表其他资金基本支出表（按经济分类）
14.预算14表机关事业运行经费预算表
15.预算15表政府采购经费预算表
16.预算16表政府购买服务经费预算表
17.预算17表一般性支出预算表
18.预算18表部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
娄底职业技术学院是经湖南省人民政府批准成立的公办全日制普通高校，部门主要职责是：
（一）认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；
（二）根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；
（三）开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；
（四）开展成人教育和社会化培训工作；
（五）负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；
（六）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
2.机构设置
学院内设机构38个，其中党政管理机构15个，教学单位13个，教辅单位5个，附属单位2个，纪检监察机构1个，群团组织2个。具体为党政办、组织部、宣传统战部、学生工作处、保卫处、人事处、教务处、招生就业处、计划财务处、资产管理处、后勤基建处、科技处、医学院、审计处、纪检监察处、工会、团委、机电工程学院、汽车学院、电信学院、土木工程学院、经济管理学院、农林工程学院、文化传播学院、艺术设计学院、公共课教学部、思政课教学部、五年制高职部、继续教育学院、图书馆、网络管理中心、质量管理与评估办、高职研究所、后勤服务中心、重点项目管理办、产教融合办、附属一医院、附属二医院。本单位无二级机构
二、部门预算单位构成
娄底职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底职业技术学院本级。
三、主要工作任务..
（一）认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；（二）根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；（三）开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；（四）开展成人教育和社会化培训工作；（五）负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；（六）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括娄底职业技术学院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数25,397.53万元，其中，一般公共预算拨款15,397.53万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款10,000万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加2,143.91万元，上升9.22%。主要是一般公共预算拨款增加1143.91万元，纳入专户管理的非税收入拨款1,000万元，。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算25,397.53万元，其中，教育支出25,397.53万元。支出较去年增加2,156.56万元，上升9.28%。主要是工资福利支出增加1032.5万元，商品和服务支出和对个人和家庭的补助增加1.17万元，专项事业费和非税收入成本支出增加1122.89万元。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算15,397.53万元，其中，教育支出15,397.53万元，占100%。具体安排情况如下：工资福利支出12948.14万元，商品和服务支出804.51万元，对个人和家庭的补助11.09万元，专项事业费1533.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款110.24万元。
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为13,763.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1,633.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出1,633.79万元，主要用于教育事业支出中的专用设备购置支出等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
2022年纳入专户非税管理的支出预算10,000万元，其中，教育支出10,000万元，占100%。具体安排情况如下：学院收缴学生学费、住宿费、代收费及其他收入等。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款804.51万元，比2021年预算增加11.74万元，上升1.48%。主要是专用设备购置有所增加。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为63万元，其中，公务接待费63万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算182万元，拟召开学院2022年教职工两会会议、其他相关中型视频及学生需求招聘会会议，人数300人，内容为教职工代表大会和工会会员大会及学生需求招聘会；培训费预算109.89万元；拟举办学生活动元旦、国庆等晚会和学生技能大赛活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算30万元。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额8,126.85万元，其中：货物类采购预算2,600万元；工程类采购预算4,500万元；服务类采购预算1,026.85万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为25,397.53万元，其中，基本支出13,763.74万元，项目支出11,633.79万元。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2022年部门预算表
（具体见附件）
娄底市2022年部门预算公开表_(300016)娄底职业技术学院.xlsx
娄底市2022年部门预算公开表_(300016)娄底职业技术学院.xlsx