2022年度娄底职业技术学院整体支出绩效自评报告

2022年度

娄底职业技术学院整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）： 娄底职业技术学院  

2023年5月20日

自评材料目录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）

娄底职业技术学院

部门整体支出绩效自评报告

 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函娄〔2023〕19号），我校积极组织对本单位2022年度整体支出进行了绩效自评，形成本单位绩效评价报告。

一、部门概况

（一）单位基本情况

学院机构设置：内设党政办公室、组织部、人事部、审计处、计划财务处等党政管理机构14个，机电工程学院、电子信息工程学院、艺术设计学院、农林工程学院等教学教辅单位20个，附属单位1个，纪检监察机构1个，群团组织2个。学院编制人数1,413人，现有在编在岗1012人，全日制在校学生20004人。

（二）单位主要职能

1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；

2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；

3.开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；

4.开展成人教育和社会化培训工作；

5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；

6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

（三）2022年重点工作计划

1. 擦亮民族团结进步教育品牌。

       2. 以乡村振兴人才培养优质校建设推进学校高质量发展。

       3. 在多元合作深化产教融合上下功夫。

       4. 加快推进学校内部治理能力现代化。

       5. 不断提升社会服务能力。

       6. 进一步加强专业群对本地经济社会发展的适应性。

       7. 加大“三全育人”方案的实施力度。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2022年娄底职业技术学院部门整体支出35648.78万元，基本支出32238.03万元,其中工资福利支出18215.53万元，占基本支出的56.5%，主要用于学校教职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保公积金缴费和其他工资福利支出等；商品和服务支出8146.24万元，占基本支出的25.27%，主要用于保障学校教学、科研等各项活动正常运转所产生的水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费以及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助3328.55万元，占基本支出的10.32%，主要用于学校的退休费、离休费、生活补助、助学金以及其他对个人和家庭的补助等；资本性支出2547.71万元，占基本支出的7.9%，主要用于学校教学设备购置、行政办公家具购置、校园日常维修维护、校园信息化建设以及其他资本性支出。项目支出3410.74万元，主要有新建图书馆、体育馆、医养中心、理实一体化实训大楼项目支出、农林学院实训基地升级改造项目、学校老化外墙美化亮化工程等。

二、一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款总支出23415.05万元，基本支出22667.27万元，项目支出747.78万元。基本支出系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出15595.92万元，商品服务支出3386.29万元，对个人和家庭的补助支出2639.13万元,资本性支出1045.92万元。其中2022年“三公”经费22.2万元，较上年减少24.33万元，三公经费减少的主要原因：2021有新购公务用车，2022年没有新购公务用车，因此三公经费减少。项目支出747.78万元，主要有：工程项目支出、农林学院实训基地升级改造土地项目。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

紧紧围绕“擦亮国家优质校、创建省级双高校”年度工作目标，创新思路、落实立德树人根本任务;致力打造高水平专业群,优化师资结构，全面改善办学条件，产教融合走实走深，毕业生就业率稳定增长，聚焦提质培优高质量发展,成功入选为“湖南省楚怡高水平高职学校”建设单位，乡村振兴人才培养优质校建设取得突破性成果;在教育教学、科研工作、师资队伍建设、社会培训、校企合作、人才培养、后勤保障服务等方面取得了良好成效。

1. 教育教学：楚怡高水平专业群目标是省级3个，实际完成立项省级3个；专业资源库和课程建设计划资源库省级1个、校级2-3个、精品在线开放课程省级3-4门、校级10门、购买和建设20门网络课程，实际完成立项省级智慧教育平台“大国长技”试点项目2项，校级精品在线开放课程立项建立9门、认定15门，购买和建设40门网络课程；

实验实训室建设计划30个，实际完成40个；立项高校思想政治工作精品项目计划大于1个，实际完成2个；“1+X”证书制度试点项目计划4-5个，实际完成12个。

2.科研工作:课题建设计划力争省级课题立项5项以上，厅（市）级课题立项20项以上，院级课题立项20项以上；实际完成省级课题6项，市厅级课题26项，院级课题36项。资助出版和编辑出版计划是优秀学术著作5部，编辑出版学报4期；实际完成资助优秀著作1部，学报正常出版。学术论文计划是公开发表165篇、获得专利20项，实际是公开发表学术论文200余篇，其中在中文核心以上刊物公开发表学术论文9篇，获得专利25项，其中发明专利2项。

3.师资队伍建设:2022年度计划培养4名省级青年骨干教师，实际遴选4名青年骨干教师；国培省培校培院培四位培训人次计划数600余人次，实际完成700余人次；提高教师队伍水平，2022年我校教师获得市级高层次人才3个、全国技术能手1个；湖南省“楚怡”课程思政教学团队1个、湖南省“楚怡”课程思政教学名师8个，且我校教师在省级各类教学比赛中获奖数达11人次。

4.人才培养：2022年招收大专新生（人数)6631人,学生心理普测普查参与率达99.7% ，无一例因心理问题导致的学生死亡事件，2021-2022年度大学生心理健康教育“先进单位”，省级各类比赛学生获奖人次计划30人次，实际达到56人次。奖、助、勤资助学生计划是1000人以上，实际完成1346人，举办校园文体活动计划是6次，实际完成15次。专升本学生人数计划是150人以上，实际是实现285人。2022年毕业生就业率达到90.38%。

5.社会培训：2022年度我校职业培训人次计划数为大于10000人次，实际完成值为20115人次；有效完成年初设定目标。

6.校企合作：新建校外实训基地30余个，确定一批岗位实习单位212家，与三一重工等区域龙头企业开展校企合作。

7.后勤保障服务：2022年度立项改造工程8个、新建工程5个；实际完成改造工程4个和新建工程4个；医学院文化广场环境文化建设项目、综合校区风雨操场羽毛球场改造工程、智能制造中心大楼附属工程、综合校区第一教学楼等4栋房屋建筑外墙美化亮化工程、综合校区第一教学楼屋顶博士帽和中职部学生食堂屋顶维修工程、综合校区第一教学楼4-6楼室内改造工程、校本部明达楼至东南角围墙建设工程、综合校区明达楼排污管道改造工程，有效改善了校园环境。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

1.专业资源库和课程建设的省级资源库和精品在线课程没有建设；主要是2022年湖南省教育厅没有遴选省级资源库和精品在线开放课程。

2.科研课题建设出版著作计划是5部，实际完成1部；主要是由于著作出版费用高且优秀著作质量要求高；加之优秀著作资助经费较少。导致老师申请优秀著作的积极性不高。

3.人才引进与公开招聘计划是54人，实际完成43人；主要是政府对引进人才的相关激励措施不够，娄底本土经济水平不高，难以留住人才。

4.基础设施建设计划是改造工程8个、新建工程5个；实际完成改造工程4个、新建工程4个。3个项目因政策原因停止实施;财政局科教科认为学校正在新建医养中心项目，第二附属医院室内装修改造工程、医学院中医馆改造工程2个项目的改造没有必要，以后可以整合资源；同时第二附属医院楼属于自建房，不能进行较大改扩建。财政局科教科认为目前学校资金困难，只要能保证基本使用功能就行，综合校区门球场及排球场改造工程属于提质项目，暂时没必要实施。2个项目没有完成招标：校园防雷改造工程因需要增加预算、财政评审需要发改委立项批文等原因，一直不下达预算评审报告，导致耽误时间较长，没有完成招标。体育馆舞台灯光音响安装工程因财政评审时间较长而没有完成招标。

    5.学生及家长对就业的满意度相比往年降低，为75.22%；主要是受疫情影响，部分学生选择灵活就业，对目前就业情况不满意。

(三）整体及核心业务实施效果

2022年，在省委教育工委和省教育厅的具体指导下，在市委、市政府的坚强领导下，学校聚焦提质培优高质量发展，坚持改革创新，奋力争先创优，成功入选为“湖南省楚怡高水平高职学校”建设单位，3个专业群成为楚怡高水平高职专业群建设项目，获评为中国高职高专教育网信息报送工作先进单位、“湖南省高校辅导员工作研究与实践先进单位”、“2021-2022年度湖南省大学生心理健康教育先进单位”，年初确定的奋斗目标基本实现，各项事业发展再上新台阶。

1、 学校成为“湖南省楚怡高水平高职学校”建设单位。

在湖南省楚怡高水平高职学校和专业群建设单位遴选中，学校组织精干力量组成申报团队，研讨确定建设思路与建设任务，入选为“湖南省楚怡高水平高职学校”建设单位，机电一体化技术专业群、农村新型经济组织管理专业群、护理专业群成为楚怡高水平高职专业群建设项目，实现了争创“省级双高校”的奋斗目标。

2、牵头创建了娄底市楚怡乡村振兴学院，充分发挥国家乡村振兴人才培养优质校示范引领作用。牵头创建了娄底市楚怡乡村振兴学院，依托校内农耕文化园、乡村振兴示范馆、家庭农场服务一条街和校外油溪桥村乡村振兴人才培养基地等平台及学校人才资源，培养培训服务乡村振兴的专业技术人才和管理人才。持续推进实施村干部定向培养工程、乡村振兴人才培训工程、定向定点服务“十百工程”。组建12个工作团队、342名教师参与定向定点服务“十百工程”，已对448个项目开展技术服务与指导，惠及106个村（社区）。《扎根“湘”村沃土 绽放职教风采“娄职模式”助力乡村振兴系列行动》入选教育部职业教育助力乡村振兴研究典型案例。

3、专业结构得到进一步优化。新增服务区域行业产业发展的无人机技术、中药学、智能网联汽车技术、学前教育等4个专业，构建形成了机电一体化技术、农村新型经济组织管理、护理等9个专业群，专业结构体系与区域产业发展的适应性进一步提高。教材建设取得新突破，修订了《娄底职业技术学院教材建设与管理办法》，校企合作开发出版教材76本，其中新形态教材12本，湖南省优秀教材5本，出版国家规划教材8本。

4、全面提升教师“双师”素质能力。2022年，加大了教师引培力度，共引进博士1人，全日制硕士40人，建立了湖南涟钢机电设备制造有限公司、中南大学湘雅医院等近20家双师型教师培训基地；4名教师遴选确定为省级青年骨干教师培养对象；评选表彰了13名“优秀教师”、7名“优秀教育工作者”。获评二级教授1人，吴梦华老师入选全国首届涉农职业院校服务乡村振兴“名课名师”资助项目，祝青获评全国技术能手；雷晚蓉、郭赞伟、禹云、邓思琴、罗华、肖常纬、刘英俊、张晶8人获评湖南省“楚怡”课程思政教学名师；聂进、阳娟入选湘中青年英才。

5、培育国家级省级教师教学创新团队。学校健全教师教学创新团队建设和激励制度，全力推进教师教学创新团队建设，2022年取得国家级成果9项，获评湖南省楚怡课程思政教学团队1个。（1）是构建三级教师教学创新团队体系。学校立项健康照护等13个校级教师教学创新团队，并把健康照护、现代农业技术等团队作为省级培养对象，机电一体化技术团队作为国家级培养对象。（2）是重点打造机电一体化技术教师教学创新团队。依托省级专业教学团队，聚焦现代农机、工程机械等产业链，打造集教学改革、技术研发、技术服务于一体的教学创新团队。现有博士1人、教授2人，能工巧匠3人。2022年获得金砖国家职业技能大赛全国二等奖等省级以上成果14项。（3）是重点培育健康照护教师教学创新团队。现有博士1人、全国技术能手1人、省级技术能手1人，2022年获得湖南省职业技能大赛金奖等省级以上成果18项。(4)是重点培育现代农业技术教师教学创新团队。现有博士1人、教授5人、省科协委员1人、省农业职教名师2人、“三区”科技人才6人，2022年获得国家职业标准等省级以上成果10项。

6、人才培养质量明显提升。教法改革不断创新，“小学期分段育人、真实岗循环进阶”现代学徒制培养模式，从畜牧兽医专业试点推广到机电一体化技术、药学等9个专业，这一模式被评为湖南省职业教育省级教学成果一等奖；1+X证书制度试点的课证融通模式，出台了《娄底职业技术学院1+Ｘ证书制度试点工作管理办法》，在19个专业开展12个1+X证书试点，2022年试点规模达530人；在2022年度全国职业院校技能竞赛及湖南省职业院校技能竞赛中，获得国家三等奖1项，省级一等奖4项、二等奖5项、三等奖33项；在湖南省第八届大学生思政课研究性学习成果展示竞赛中，获一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项；在第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛中，获金奖1个、银奖2个、铜奖1个；在第十四届全国大学生广告艺术大赛中获三等奖1项；在中国兽医协会主办的第七届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛总决赛中，获技能大赛大学生组团体一等奖；在湖南省第十二届大运会中，1个项目获第1名，4个项目获第3名；2个项目立项为2022智慧教育平台“大国长技”试点项目（全省高校立项97项）；2人入选为第二届“青春正当时 三湘追梦人”湖南省大学生就业创业优秀典型人物（全省评选60人）。

7、“三全育人”工作稳妥推进，思政育人体系不断完善。坚持组织学生诵读《中华优秀传统文化精粹》，传承优秀传统文化，增强学生文化自信；发挥易班网络育人优势，运用易班优课开展思政主题教育活动，构建网络思想政治教育新阵地；注重学生心理健康，完善了“学校-学院-班级-寝室-医院”五级心育工作机制，全年对6573名2022级新生进行了心理普测，对3297名新生进行了大规模的心理访谈；社团管理更加规范，修订完善了《娄底职院学生社团管理办法》，48个学生社团根据不同类型由各相关职能部门和各二级学院具体负责业务指导，大学生心理健康协会被评为2021-2022年度湖南省高校“优秀心理类学生社团”；积极开展暑期三下乡社会实践活动，“建筑工程学院小分队、医学部小分队”获得镜头下的三下乡国家级优秀团队，校团委获评2022年度湖南省五四红旗团委。

8、内部治理水平明显提升。（1）是坚持以章程为统揽，完善治理制度25个，其中新建19个、修订6个，现代大学制度体系进一步完善。（2）是坚持党务校务公开，畅通师生表达诉求和参与管理的渠道，民主管理、依法治校意识不断强化。（3）是积极改善办学条件，体育馆、图书馆、医学院文化广场环境文化建设项目、智能制造中心大楼附属工程、农林实训基地连片升级改造等项目有序推进，智慧校园建设积极推进。四是持续加强财务后勤保障，加强与市财政等部门沟通联系，实施财政预算管理，强化财务监督，提高资金使用效益；严格执行政府采购制度，规范采购流程，加强资产管理使用和维护，校园整体和谐稳定。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措

1.我校重视预算绩效管理。年初申报预算时，组织学院各相关部门单位根据年度学校发展规划和各部门年度工作计划申报预算目标，预算下达后，各部门通过财务查询系统可以及时查看预算执行情况，计财处于每年的6月初和9月底对全院预算执行情况和专项资金使用进行全面分析。绩效评价工作开展前，制订【娄底职业技术学院关于2022年部门绩效评价工作通知】，成立了专门的预算绩效评价领导小组，学校预算项目实行归口管理，在执行各预算项目绩效评价时，由各归口管理部门负责。组织各部门对预算绩效执行情况进行总结，并对预算绩效进行客观公正的评价。

2.建立较为合理的预算绩效评价体系。在现有的共性指标基础上，根据学校办学特色分别在专业建设、人才培养、科学研究、师资队伍建设、实训室建设等方面设置了可操作性、个性化的评价指标，构建了定量指标、定性指标、投入与产出指标相结合的指标体系，使评价更为科学，提高了资金使用效益，为学院长远发展提供坚实支撑。

四、总体评价和自评得分情况

在市委、市政府的正确领导下，我校各项工作取得了显著成效。部门整体支出绩效评价自评分为96.5分，扣分3.5分。扣分明细：

1.专业资源库和课程建设，扣0.1分。主要原因是2022年湖南省教育厅没有遴选省级资源库和精品在线开放课程。

2.科研课题建设，扣0.4分。主要原因是由于著作出版费用高，优秀著作质量要求高，导致老师申请优秀著作的积极性不高。

3.人才引进与公开招聘，扣0.5分。主要原因是政府对引进人才的相关激励措施不够，娄底本土经济水平不高，难以留住人才。

4.基础设施改善，扣1分。主要原因是3个项目因政策原因停止实施，1个项目因经费预算太少延迟没有完成招标。1个项目因财评时间过长没有完成招标。

5.学生及家长对就业的满意度，扣1分。学生及家长对就业的满意度为75.22%；主要原因是受疫情影响，部分学生选择灵活就业，对目前就业情况不满意。

    6.支出预算执行率，扣0.5分。2022年支出总预算37650.12万元，支出全年执行数是35648.78万元，支出预算执行率为95%；主要原因是2022年12月我校获得发改委政策支持，从工商银行获得中央财政贴息固定资产贷款2000万元，暂未支付。

五、存在的问题及原因分析

通过2022 年度部门整体支出绩效评价工作发现，1、是学校对预算绩效管理工作的认知多有不同，主要考虑如何争取资金，多数存在“重申请轻管理”“重预算轻绩效”的思想。校内各部门在具体实施过程中参与度不高，认为预算绩效管理工作是财务部门的职责和任务，与自身关系不大，工作积极性不强，影响评价质量。2、是有些项目的绩效目标不明确，这样不利于反映项目绩效目标与项目实施的相符情况，不利于对项目管理与评价。3、预算绩效评价工作环节，自评部分基本上由各自经费使用部门或财务部门负责，真正理解预算绩效评价工作的专业人员较少，所以技术绩效评价工作有待进一步提高。

六、下一步改进措施

1.加强预算编制的绩效管理。完善事前绩效评估机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化、量化描述。

2、预算编制过程中，积极组织各项目资金主管处室根据部门年度工作计划确定的项目，积极与使用部门对接，明确项目内容，细化项目信息，充分调研、论证，充分考虑执行过程中的各项影响因素，做到科学合理编制项目预算，提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

3、今后仍需进一步加强绩效评价工作方面业务培训，加大学校预算绩效管理的支持力度，使学校各级部门和人员充分了解预算绩效管理的背景和具体实施流程，将预算绩效工作理念融入学校各项具体业务。充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。

4、强化绩效管理激励约束机制。绩效评价相关工作结束后，应当以结果为导向，明确绩效评价责任，将绩效评价结果运用落到实处。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

娄底职业技术学院

2023年5月20日

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：龙露  填报日期：4月25日  联系电话：15080849862  单位负责人签字;