娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）： 娄底职业技术学院  

2024年4月20日

自 评 材 料 目 录

一、《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

二、《部门整体支出绩效评价基础数据表》

三、《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

四、部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图

五、其他必要材料

1、2023年预算绩效目标申报表

2、2023年度单位工作总结

3、2022年决算及2023年预决算报表（对应基础数据表及绩效自评表数据）

4、绩效目标佐证资料

4.1“师资队伍建设”佐证材料

4.2“人才培养”佐证材料

4.3“三全育人”佐证材料

4.4“社会服务”佐证材料

4.5“产教融合”佐证材料

4.6“学校荣誉”佐证材料

娄底职业技术学院

部门整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函娄〔2024〕14号），我校积极组织对本单位2023年度整体支出进行了绩效自评，形成本单位绩效评价报告。

一、部门概况

（一）单位基本情况

学院机构设置：内设党政办公室、组织部、人事部、审计处、计划财务处等党政管理机构14个，电子信息工程学院、商学院、机电工程学院等教学机构13个，科研机构1个高职研究所，纪检监察机构1个纪检监察室，群团组织2个团委、工会。学院现有在编在岗976人，全日制在校学生19530人。

（二）单位主要职能

1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；

2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；

3.开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；

4.开展成人教育和社会化培训工作；

5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；

6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

（三）2023年重点工作计划

1.坚持和加强党的全面领导。

2.加速推进学校高质量发展。

3.持续加强“三教”改革。

4.建设德技并修育人体系。

5.加快推进学校内部治理能力现代化。

6.努力提升社会服务能力。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.整体支出规模情况。2023年部门整体支出40793.32万元，其中：工资福利支出18378.04万元，商品服务支出11449.74万元，对个人和家庭的补助2374.23万元，资本性支出8591.31万元。

2.资金使用方向。2023年支出决算数40793.32万元，其中：教育支出35675.80万元，占比为88.7%；社会保障和就业支出1369.37万元，占比3.27%；住房保障支出1206.44万元，占比2.58%。

3.主要内容和涉及范围。工资福利支出18378.04万元，主要用于学校教职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、社保公积金缴费和教职工超课时津贴等其他工资福利支出；商品服务支出11449.74万元，主要用于保障学校教学工作、学生活动、科研工作等各项活动正常运转所产生的差旅费、培训费、劳务费、专用材料、水电费、维修（护）费、办公费用、以及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助2374.23万元，主要用于包括481名退休人员的基础绩效和节日慰问费，学生奖助学金，及定向培养班学生的生活补助等。资本性支出8591.31万元，主要用于学生实训室场所、实训设备等专用设备支出、办公设备、大型修缮工程、体育馆、图书馆的建设等；以及经发改委批复的我校第二附属医院陪训中心转型医养中心项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22238.39万元。基本支出系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出15944.66万元，商品服务支出3969.09万元，对个人和家庭的补助支出2131.53万元,资本性支出193.12万元。

（二）项目支出情况

2023年财政拨款项目支出2209.36万元，主要为第二附属医院陪训中心转型医养中心项目支出1266.93万元，学生实训室教学实训等专用设备支出574.76万元，医疗废水处理工程131.55万元，装修工程、防雷等改造工程支出236.12万元。

3. 部门整体支出绩效情况

1. 绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：2023年，学校坚持按劳分配、以岗定酬，效率优先、兼顾公平的原则，稳妥开展绩效工资改革。全年按时保证了976位在编在岗职工、481位离退休人员的人员经费支出，确保了年度养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金及时入缴，绩效工资、伙食补助等项目的及时发放。

目标2：健全教师成长激励机制，加强教师队伍建设。

完成情况：

1. 建立健全中青年骨干教师激励机制。合理确定中青年骨干教师遴选条件和考核要求，遴选确定了5名省级青年骨干教师培养对象。成功推报2人入选娄底市高层次人才；3人入围楚怡名师工作室、2人入围楚怡教学名师。制订并实施了《娄底职业技术学院师德标兵评选活动方案》，2023年共评选出16名“师德标兵”。

2. 强化师资队伍建设。完成了2022年度人才引进、招聘（选调）及2023年度人才引进工作，报名考生490人，聘用26名（其中从西藏山南市招收毕业生1名），硕士研究生19名，本科生7名。完成了博士过渡性住房的安置，配合市委组织部安排了4名硕士研究生人才公寓入住，解决了博士子女入学的问题。为加强教师队伍的培训，建立了中南大学湘雅医院等近20家双师型教师培训基地，组织650余人次参加各级各类的专业培训，50余名专业教师下企业实践，组织41名教师参加高校教师岗前培训及考试，不断提升教师业务能力。我校老师在省级教师职业能力竞赛、高校思想政治理论课教学设计大赛、教学展示等比赛中获特等奖1项、一等奖4项、三等奖5项，在国家第二届技能大赛健康照护赛项中获优胜奖1项，体现了我校老师过硬的职业技能。

目标3：提升人才培养质量，提高学生职业技能。

完成情况：

（1）人才培养质量显著提升。全面推进实施《娄底职业技术学院教师课程教学质量评价实施办法》，抽查堂课1056课次，完成听课评课2500节次，教职员工质量意识明显提升。对37个专业3348名毕业生开展校级毕业设计抽查，抽查结果均为合格以上；学生在各类职业技能竞赛中，获国家一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项，省级一等奖9项，二等奖23项，三等奖34项；在中国大学生跆拳道锦标赛74kg级中获金牌1块，在湖南省大学生武术、跆拳道比赛获跆拳道冠军1个、传统拳术季军1个，在湖南省大学生锦标赛中获3金1银5铜，在大学生体育舞蹈比赛获2金1银1铜；在全国大学生广告艺术大赛中获国家级三等奖1项、省级三等奖1项。

（2）积极推进教学方法改革，提高学生职业技能。持续推进实施模块化教学、“岗课赛证”融通模式和教学信息化融合模式，现代学徒制试点专业10个，试点人数达332人，在15个专业开展10个1+X证书试点，试点规模达398人。

学校质量年度报告合规性评价等级为A等，入选为《2023年中国职业教育质量年度报告》中部和东北地区50所服务贡献卓越高等职业学校。

目标4：推进“三全育人”工作，全面提升学生综合素质。

完成情况：

1. 开展形式多样的文体活动，并推进网络思想文化阵地建设。2023年举办了学生运动会，每月组织开展一项体育比赛：三月份广播体操比赛、四月份排球比赛、五月份素质拓展比赛、六月份乒乓球比赛、九月份羽毛球比赛、十月份篮球比赛、十一月份民族传统体育比赛、十二月份花样跑操比赛，提高同学们的身体素质。组建各类社团64个，全年开展规模社团活动542次；组建9支三下乡团队和近1000名志愿者积极开展暑期三下乡社会实践活动，学校民族红实践队获2023年全国大中专学生“镜头中的三下乡”优秀文字团队。精心策划和组织了文化艺术节、青年学习节、“5·25” 大学生心理健康活动月等活动,培养了审美能力，提升了校园文化品位。大力推进网络思想文化阵地建设，基本形成官方网站、微博、微信公众号、抖音等网络阵地体系，有效扩大了网络文化育人覆盖面。充分利用微视频、微电影、微课堂等广大师生喜闻乐见的“微”作品形式，注重标题的凝练性、内容的故事性，切实提高广大师生的接受度，持续占据网络影响力的制高点。其中“娄职青春小团子”微信公众号粉丝量达到30000+。

2. 完善奖助补贷免等学生资助帮扶体系。17人获评国家奖学金，金额13.6万元，585人获评励志奖学金，金额292.5万元，4060人获国家助学金，金额783.09万元，932人获校级助学金，金额93.2万元；为122名退役军人办理了退役士兵助学金，资助金额20.13万元；为311名征兵入伍毕业生与在校生、退役士兵、退役复学、直招士官学生办理了学费补偿和国家助学贷款代偿，补偿金额306.662万元；为942名学生办理了生源地助学贷款的相关手续，贷款金额达952.192万元。

目标5：对接社会需求，提升社会服务能力

完成情况：服务乡村振兴“十百工程”有序推进，组织召开乡村振兴“十百工程”推进会6次，12个团队已对869个项目开展了技术服务，惠及106个村（社区）。科研实力不断增强，立项省级科研课题13项、市厅级科研课题立项70余项，获专利41项，其中发明专利授权5项，软件著作权26项，纵向科研课题到账经费60余万元，公开发表论文270篇，其中全国中文核心期刊以上论文12篇；立项横向技术服务课题15项，横向技术服务到账经费140余万；校企合作累计攻克关键技术难题20余个，横向技术服务产生经济效益达970余万。2人获娄底市2023年“最美科技工作者”称号。学历继续教育与职业培训不断规范。努力创新培训模式和服务方式，送培下乡，送科技进村，全年开展各类培训65项，培训人数37971人次，其中面向社会培训13794人。

目标6：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。

完成情况：

（1）保证我校生源质量。2023年招录大专新生6460人，其中单招3500人，统招2960人，实际报到注册人数为6119人，报到注册率达95%。招录取普高生占比由去年71%提升到82%，招录分数线大幅提高；6052名毕业生落实毕业去向人数为5469人，毕业去向落实率为91.36%，生源质量与就业质量显著提升。

（2）产教融合走实走深。为促进就业，学校与娄底经济技术开发区等5个园区建立了战略合作伙伴关系，与469家企业建立了校企合作关系，建立校外实训基地377家，较去年增加36家。农林实训基地立项为全国工商联产教融合示范实训基地首批建设单位。稳步推进华为信息与网络学院、无人机产业学院、金职伟业家庭服务产业学院建设。新能源汽车技术服务与研发中心正在稳步推进建设。学校同湖南奥蓝新材料科技有限公司、湖南蓝芯微电子科技有限公司、娄底市中兴液压件有限公司、湖南爱派尔智能装备制造有限公司、娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司等5家本土企业签订了技能人才订单培养合同，通过双向选择16名学生成为了“奥蓝”订单班学员，通过校企共同制订人才培养方案，共同授课，共同管理，定点定向为本土企业输送紧缺的、急需的、高素质的技术技能人才。

目标7：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设。

完成情况：

1. 不断提升教学治理能力。组织了单独招生考试、全国会计专业技术初级、中级、高级资格、注册会计师无纸化考试、全国护士资格人机对话考试、全国医师资格人机对话考试、国家统一法律职业资格、全国大学英语四六级考试和高等学校英语应用能力考试、学期补考等考试，参考人次达52199人次；6831名学生参加了普通话测试。组织了期初、期中、期末涵盖教学准备、教学运行、实验实训室安全等内容的教学检查，并开展了教材内容专项督查，每次检查都有反馈、有总结、有通报。持续有效推进教学资源建设及应用，建设了校级智慧教育平台，汇聚了3个省级、5个校级专业教学资源库，1800余门网络课程，以及农业机械、动物医学等虚拟仿真资源，向省、国家平台共享了8个资源库、49门精品在线开放课程资源，贡献了农机数字博物馆和《英语开源课程》2个“大国长技”项目资源，实现了校级、省级、国家级平台互联互通。积极推进课程建设，立项了《药剂学》、《英语语法》等5门省级精品在线开放建设课程，认定了《广告设计》等4门省级精品在线开放课程、《PLC与组态控制技术》等6门省级职业教育一流核心（线下）课程。组织开展了校级课程认证、课程思政示范课程认定和课堂革命典型案例、一流核心（线下）课程、精品在线开放课程的遴选工作，认证合格课167门、优质课31门、金课2门，认定26门校级课程思政示范课程，遴选了15个校级课堂革命典型案例。

（2）持续改善实验实训条件。本部进行了第一教学楼改造、幼儿模拟活动室、财务大数据实践教学实训室、建筑信息模型技术实训室等17个新建和部分续建实训室的建设工作，成本总计1725.9万元。医学部完成11个新建和部分续建实训室建设，成本总计1176.86万元。有效改善教学条件，办学保障能力持续加强。

2. 未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

1、人才引进与公开招聘计划是22人，实际完成17人；主要是宣传力度和激励机制不够，个别急需紧缺岗位难以引进，剩余计划在2024年中使用。

2、基础设施改善计划维修改造工程13个、新建工程7个；实际完成维修改造工程12个、新建工程5个。未完成的原因是：体育馆舞台灯光音响安装工程项目是由于体育馆项目没有完成联合竣工验收中的消防验收，因而不能组织施工，己完成施工合同签订。医学院中医馆改造工程项目是由于前期施工方案反复论证（主要是消防设计问题）、预算评审和招标事项办理，耽误时间较长。体育馆功能用房装修工程项目是由于学校在市财政局备案的整体建设预算经费受限不能进行预算送审。

3、家长及家长对就业的满意度实际完成为79.25%，实际上学生对就业创业满意度2023年较2022年同比增长5%，但仍低于家长预期,由于当前经济形势的影响，就业比以往要严峻，学校下一步将继续深化校企合作，产教融合，提升学生职业技能，提升毕业生的就业质量。

(三）整体及核心业务实施效果

1.运行成本

我校深入贯彻落实过“紧日子”相关要求，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，强化财务支出管控。2023年收入合计38802.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为24447.76万元，占比为63.01%；政府性基金预算财政拨款收入为0万元；纳入专户管理非税收入14320.80万元，占比为36.9%；其他收入33.50万元，占比0.09%。2023年支出合计40793.32万元。其中：基本支出32889.46万元，占比为81%；项目支出7903.86万元，占比29%。2023年，娄底职业技术学院“三公经费”支出26.61万元，其中因公出国0元，公务用车购置及运行维护费14.31万元，公务接待费12.3万元，人均三公经费支出0.013万元。

2.管理效率

一是内部治理制度体系不断健全。积极开展章程修订工作，新修订的《娄底职业技术学院章程（2023年修订）》经省教育厅核准并发布实施；根据新修订的章程及上级有关文件完善治理制度27个，其中新建19个、修订8个，治理制度体系不断健全完善。二是加强资金与资产管理。持续加强财务后勤保障，坚持“收支两条线”，实施财政预算管理，提高资金使用效益。严格执行政府采购制度，规范采购流程，加强资产管理使用和维护，完成医学部和2000多所寝室资产的清查，做到账账相符，账实相符，帐卡相符。积极开展后勤领域专项整改，服务质效全面提升；荣获娄底市行政事业性国有资产报告工作先进单位。三是强化内部审计监督功能。审计部门依法依规独立履行职责，全年完成审计项目180个，提交审计报告2份，提出审计意见和建议19条，通过参与项目事前评估、论证；事中监督、检查；事后对各部门、各项目预算执行进行全面评价分析、督促整改等活动，多管齐下，确保预算监督有力、执行有效。获湖南省“2022年度高校预算执行和资产、债务绩效内部审计优秀审计项目单位”“娄底市内部审计工作先进单位”。

3.履职效能

2023年，在全校师生的努力下，我校成功入选为教育部首批健康学校建设单位、全国第一批职业院校数字校园建设试点学校、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位、国家基层西学中能力建设工程项目带教基地、全国工商联人才中心产教融合示范实训基地、全国工会职工书屋示范点、湖南省“楚怡工匠计划”试点高校、湖南省第二批绿色学校创建示范单位、湖南省无偿献血优秀单位，湖南省征兵先进单位、娄底市消防工作先进单位、娄底市平安建设考评优秀单位。全年获得各类成果255项，其中国家级成果33项，省级成果222项。

4.社会效应

一是实施“十百工程” 定向定点服务乡村振兴。组织12个团队对869个项目开展了技术服务，惠及106个村（社区），服务对象满意率在98%以上，为农民增收2000万元以上，2023年，学校被湖南省教育厅推荐参展教育部“中国式现代化道路上的职教力量”主题展览（乡村振兴主题），得到省教育厅领导和参展人员的高度评价。农业农村部科教司领导于2023年3月率队到我校调研指导，对我校助力乡村振兴的工作给予了充分肯定。2023年3月省教育厅夏智伦厅长、娄底市委邹文辉书记、市政府禹敏副市长来校调研，充分肯定我校在乡村振兴中作出的贡献。光明日报、中国教育报、中国教育电视台、人民网、学习强国等30余家媒体对我校乡村振兴成果进行了报道。二是国际合作与对外服务水平有提升。依托中非职业教育联盟立项第二批“坦桑尼亚国家职业标准开发项目”4个，4个标准获坦桑尼亚全国职业技术教育和培训委员会官方认证。依托湖南省教育国际交流协会承接“中文+职业技能”培训项目，为巴基斯坦阿里格尔技术学院机械和电气技术专业师生开展汉语和职业技能教学服务，培训75人次。学校入选为湖南省“具有较高国际化水平的职业学校”培育建设单位。

5.社会公众满意度

根据2023年教育部质量年报网络问卷调查结果，用人单位对毕业生的满意度达100%，学生对学校的满意度达90.53%。

3. 总体评价和自评得分情况

2024年，市绩效办对我单位绩效评估考核结果暂未出来。我单位根据整体支出绩效评价指标评价标准，自评得分97分，具体得分情况详见2023年度部门整体支出绩效自评表。

五、存在的问题及原因分析

1、预算绩效目标设置不够精细。学院在申报预算绩效目标时，只考虑较为宏观的发展战略规划与事业目标上，对商品服务支出的明细的细分不够合理，预算目标的设置也是按学校工作的特殊性，分教学教研、科研、师资培养、学生工作管理、后勤服务五大类，未能将其细化为与所编制预算紧密联系的具体绩效目标或绩效指标。且部分指标在由于调研、论证不充分，在年中需要追加预算或执行不到位，使得在申报与最终评价无法做到完全一一对应。

2、评价标准不够科学。高职院校的产出反映在培养的各种人才、科研成果及社会服务之中，难以有效的从经济、社会效益方面准确的确认，如毕业生需要一定时间的社会磨练个体价值才能体现出来。普通的经济模型难以准确衡量高职院校财务预算绩效，可参考的标准很少，因此需要合理地搭配一定的评价方法处理评价标准与各指标的关系进行具体评价。

六、下一步改进措施

1.加强预算编制的绩效管理。完善事前绩效评估机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化、量化描述。预算编制过程中，并积极组织各项目资金主管处室根据部门年度工作计划确定的项目，明确项目内容，细化项目信息，充分调研、论证，充分考虑执行过程中的各项影响因素，做到科学合理编制项目预算，提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

2.今后仍需进一步加强绩效评价工作方面业务培训，加大学校预算绩效管理的支持力度，使学校各级部门和人员充分了解预算绩效管理的背景和具体实施流程，将预算绩效工作理念融入学校各项具体业务。充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。

3.强化绩效管理激励约束机制。绩效评价相关工作结束后，应当以结果为导向，明确绩效评价责任，通过绩效评价结果了解资金的使用是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

娄底职业技术学院

2024年4月20日

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：赵婉倩 填报日期：4月20日 联系电话：15080849862单位负责人签字;

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：赵婉倩        联系电话：15243812133       填报日期：2024年4月10日           单位负责人签字：