2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算公开说明
第二部分 2023年部门预算表
1.预算01表收支总表
2.预算02表收入总表
3.预算03表支出总表
4.预算04表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.预算05表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.预算06表财政拨款收支总表
7.预算07表一般公共预算支出表
8.预算08表一般公共预算基本支出表
9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.预算14表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表政府性基金预算支出表
17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.预算18表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.预算19表国有资本经营预算表
20.预算20表财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表专项资金预算汇总表
22.预算22表项目支出绩效目标表
23.预算23表部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
娄底职业技术学院是经湖南省人民政府批准成立的公办全日制普通高校，部门主要职责是：
（一）认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；
（二）根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；
（三）开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；
（四）开展成人教育和社会化培训工作；
（五）负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；
（六）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
（2）机构设置
学院内设机构38个，其中党政管理机构15个，教学单位13个，教辅单位5个，附属单位2个，纪检监察机构1个，群团组织2个。具体为党政办、组织部、宣传统战部、学生工作处、保卫处、人事处、教务处、招生就业处、计划财务处、资产管理处、后勤基建处、科技处、医学院、审计处、纪检监察处、工会、团委、机电工程学院、汽车学院、电信学院、土木工程学院、经济管理学院、农林工程学院、文化传播学院、艺术设计学院、公共课教学部、思政课教学部、五年制高职部、继续教育学院、图书馆、网络管理中心、质量管理与评估办、高职研究所、后勤服务中心、重点项目管理办、产教融合办、附属一医院、附属二医院。本单位无二级机构
二、部门预算单位构成
娄底职业技术学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底职业技术学院本级。
三、主要工作任务
（一）认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；（二）根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；（三）开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地；（四）开展成人教育和社会化培训工作；（五）负责推荐毕业生、培训学员的就业工作；（六）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
四、部门收支总体情况
2023年部门预算只包括娄底职业技术学院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数27827.13万元，其中：一般公共预算拨款16227.13万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款11600.00万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加2429.60万元，上升9.57%。主要是一般公共预算拨款增加939.91万元，其中：工资福利拨款增加1982万元，商品服务经费拨款增加30万元，项目拨款减少1074万元；纳入转户管理的非税预算收入（事业收入）增加1489.76万元。
支出预算：2023年本部门支出预算27827.13万元，其中：教育支出27827.13万元。支出较去年预算增加2429.60万元，上升9.57%。主要是一般公共预算支出增加939.91万元，其中：工资福利支出增加1982万元，商品服务支出增加30万，项目支出减少1074万元；单位项目支出专项事业费和非税收入成本增加1489.76万元。
五、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款支出预算16227.13万元，其中：教育支出16227.13万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为15778.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为449.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出449.13万元，主要用于学院教学用实验实训室等大型修缮支出。
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款835.72万元，比上年预算增加31.21万元，上升3.88%。主要是学校用于其他商品服务支出较上年增加。
（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为63.00万元，其中，公务接待费30.00万元，公务用车购置及运行费33.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费33.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算123万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额8387.33万元，其中，货物类采购预算4383.33万元；工程类采购预算2484万元；服务类采购预算1520万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额1520万元，其中购买培训服务1520万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车3辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为27827.13万元，其中，基本支出15778.00万元，项目支出12049.13万元。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码： | 316001 | |||||||
单位名称： | 娄底职业技术学院 | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表 | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出表 | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
19 | 国有资本经营预算支出表 | |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
21 | 专项资金预算汇总表 | |
22 | 项目支出绩效目标表 | |
23 | 整体支出绩效目标表 | |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 |
| 一、机关工资福利支出 |
|
经费拨款 |
| （二）外交支出 |
| 工资福利支出 |
| 二、机关商品和服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| （三）国防支出 |
| 商品和服务支出 |
| 三、机关资本性支出（一） |
|
行政事业性收费收入 |
| （四）公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 四、机关资本性支出（二） |
|
专项收入 |
| （五）教育支出 |
| 二、项目支出 |
| 五、对事业单位经常性补助 |
|
国有资本经营收入 |
| （六）科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 |
| 七、对企业补助 |
|
罚没收入 |
| （八）社会保障和就业支出 |
| 按项目管理的对个人和家庭的补助 |
| 八、对企业资本性支出 |
|
捐赠收入 |
| （九）社会保险基金支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 九、对个人和家庭的补助 |
|
政府住房基金收入 |
| （十）卫生健康支出 |
| 资本性支出（基本建设） |
| 十、对社会保障基金补助 |
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| （十一）节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
|
一般债券 |
| （十二）城乡社区支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
| 十二、债务还本支出 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
| （十三）农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十三、转移性支出 |
|
外国政府和国际组织捐赠 |
| （十四）交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十四、其他支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 |
|
| |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| （十六）商业服务业等支出 |
| 三、事业单位经营服务支出 |
|
| |
四、社会保障基金预算资金 |
| （十七）金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
| （十八）援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
| （二十）住房保障支出 |
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政府性基金补助 |
| （二十一）粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| ||
七、事业收入 |
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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| ||
八、事业单位经营收入 |
| （二十四）预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
| （二十五）其他支出 |
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| ||
十、附属单位上缴收入 |
| （二十六）转移性支出 |
|
|
| ||
十一、其他收入 |
| （二十七）债务还本支出 |
|
|
| ||
| （二十八）债务付息支出 |
|
|
| |||
| （二十九）债务发行费用支出 |
|
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| |||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
本 年 收 入 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
|
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
| 支 出 总 计 |
| 支 出 总 计 |
| 支 出 总 计 |
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部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 27,827.13 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | ||||||||||||||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | |||||||||||||||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | |||||||||||||||||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 27,827.13 | 15,778.00 | 12,049.13 | |||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 15,778.00 | 12,049.13 | ||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 15,778.00 | 12,049.13 | ||||||
205 | 03 | 05 | 2050305 | 高等职业教育 | 27,827.13 | 15,778.00 | 12,049.13 | |||
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 27,827.13 | 63.00 | 3,184.93 | 24,566.53 | 12.67 | ||||||||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 63.00 | 3,184.93 | 24,566.53 | 12.67 | |||||||||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 63.00 | 3,184.93 | 24,566.53 | 12.67 | |||||||||||||
205 | 03 | 05 | 316001 | 高等职业教育 | 27,827.13 | 63.00 | 3,184.93 | 24,566.53 | 12.67 | ||||||||||
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 27,827.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 835.72 | 12.67 | 12,049.13 | 8,864.20 | 3,184.93 | ||||||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 835.72 | 12.67 | 12,049.13 | 0.00 | 8,864.20 | 3,184.93 | ||||||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 835.72 | 12.67 | 12,049.13 | 0.00 | 8,864.20 | 3,184.93 | ||||||||||
205 | 03 | 05 | 316001 | 高等职业教育 | 27,827.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 835.72 | 12.67 | 12,049.13 | 8,864.20 | 3,184.93 | ||||||||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 16,227.13 | 一、本年支出 | 16,227.13 |
（一）一般公共预算拨款 | 16,227.13 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 16,227.13 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | 16,227.13 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 16,227.13 | 支 出 总 计 | 16,227.13 |
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 16,227.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 12.67 | 835.72 | 449.13 | ||||
316 | 娄底职业技术学院 | 16,227.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 12.67 | 835.72 | 449.13 | |||
316001 | 娄底职业技术学院 | 16,227.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 12.67 | 835.72 | 449.13 | |||
205 | 205 | 教育支出 | 16,227.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 12.67 | 835.72 | 449.13 | ||
205 | 03 | 20503 | 职业教育 | 16,227.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 12.67 | 835.72 | 449.13 | |
205 | 03 | 05 | 2050305 | 高等职业教育 | 16,227.13 | 15,778.00 | 14,929.61 | 12.67 | 835.72 | 449.13 |
说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2023年无一般公共预算支出。 | ||||||||||
部门公开表08 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门：娄底职业技术学院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.67 | 12.67 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.44 | 4.44 | |
30305 | 生活补助 | 3.22 | 3.22 | |
30301 | 离休费 | 5.01 | 5.01 | |
301 | 工资福利支出 | 14,929.61 | 14,929.61 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.76 | 24.76 | |
30107 | 绩效工资 | 2,763.87 | 2,763.87 | |
30103 | 奖金 | 3,563.53 | 3,563.53 | |
30101 | 基本工资 | 4,951.09 | 4,951.09 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,618.70 | 1,618.70 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 617.20 | 617.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.03 | 37.03 | |
30113 | 住房公积金 | 1,353.42 | 1,353.42 | |
302 | 商品和服务支出 | 835.72 | 835.72 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 143.32 | 143.32 | |
30216 | 培训费 | 123.78 | 123.78 | |
部门公开表08 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门：娄底职业技术学院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30228 | 工会经费 | 335.29 | 335.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | 33.00 | |
30229 | 福利费 | 148.53 | 148.53 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.80 | 21.80 | |
30217 | 公务接待费 | 30.00 | 30.00 | |
合计 | 15,778.00 | 14,942.28 | 835.72 | |
部门公开表09 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 14,929.61 | 14,929.61 | 14,929.61 | ||||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 14,929.61 | 14,929.61 | 14,929.61 | |||||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 14,929.61 | 14,929.61 | 14,929.61 | |||||||||
205 | 03 | 05 | 316001 | 高等职业教育 | 14,929.61 | 14,929.61 | 14,929.61 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 14,929.61 | 11,303.26 | 4,951.09 | 24.76 | 3,563.53 | 2,763.87 | 2,272.93 | 1,618.70 | 617.20 | 37.03 | 1,353.42 | ||||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 14,929.61 | 11,303.26 | 4,951.09 | 24.76 | 3,563.53 | 2,763.87 | 2,272.93 | 1,618.70 | 617.20 | 37.03 | 1,353.42 | |||||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 14,929.61 | 11,303.26 | 4,951.09 | 24.76 | 3,563.53 | 2,763.87 | 2,272.93 | 1,618.70 | 617.20 | 37.03 | 1,353.42 | |||||||||
205 | 03 | 05 | 316001 | 高等职业教育 | 14,929.61 | 11,303.26 | 4,951.09 | 24.76 | 3,563.53 | 2,763.87 | 2,272.93 | 1,618.70 | 617.20 | 37.03 | 1,353.42 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||
部门公开表11 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 12.67 | 3.22 | 5.01 | 4.44 | ||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 12.67 | 3.22 | 5.01 | 4.44 | |||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 12.67 | 3.22 | 5.01 | 4.44 | |||||
205 | 03 | 05 | 316001 | 高等职业教育 | 12.67 | 3.22 | 5.01 | 4.44 | ||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
部门公开表12 | |||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 12.67 | 5.01 | 3.22 | 4.44 | |||||||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 12.67 | 5.01 | 3.22 | 4.44 | ||||||||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 12.67 | 5.01 | 3.22 | 4.44 | ||||||||||||
205 | 03 | 05 | 316001 | 高等职业教育 | 12.67 | 5.01 | 3.22 | 4.44 | |||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||
部门公开表13 | |||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 835.72 | 63.00 | 30.00 | 33.00 | 772.72 | 772.72 | |||||||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 835.72 | 63.00 | 30.00 | 33.00 | 772.72 | 772.72 | ||||||||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 835.72 | 63.00 | 30.00 | 33.00 | 772.72 | 772.72 | ||||||||||||
205 | 03 | 05 | 316001 | 高等职业教育 | 835.72 | 63.00 | 30.00 | 33.00 | 772.72 | 772.72 | |||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 835.72 | 123.78 | 30.00 | 335.29 | 148.53 | 33.00 | 21.80 | 143.32 | ||||||||||||||||||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 835.72 | 123.78 | 30.00 | 335.29 | 148.53 | 33.00 | 21.80 | 143.32 | |||||||||||||||||||||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 835.72 | 123.78 | 30.00 | 335.29 | 148.53 | 33.00 | 21.80 | 143.32 | |||||||||||||||||||||||
205 | 03 | 05 | 316001 | 高等职业教育 | 835.72 | 123.78 | 30.00 | 335.29 | 148.53 | 33.00 | 21.80 | 143.32 | ||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表15 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 63.00 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | |||
316 | 娄底职业技术学院 | 63.00 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | ||
316001 | 娄底职业技术学院 | 63.00 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | ||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表16 | ||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||
部门公开表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表18 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表19 | ||||||||
国有资本经营预算支出表 | ||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||
部门公开表20 | ||||||||
财政专户管理资金预算支出表 | ||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 11,600.00 | 11,600.00 | ||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 11,600.00 | 11,600.00 | |||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 11,600.00 | 11,600.00 | |||||
205 | 教育支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 11,600.00 | 11,600.00 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 11,600.00 | 11,600.00 | |||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||
部门公开表21 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 12,049.13 | 449.13 | 449.13 | 12,049.13 | |||||||||
316 | 娄底职业技术学院 | 12,049.13 | 449.13 | 449.13 | 12,049.13 | ||||||||
316001 | 非税收入成本 | 3,184.93 | 449.13 | 449.13 | 3,184.93 | ||||||||
316001 | 专项事业费 | 8,864.20 | 8,864.20 | ||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 12,049.13 | ||||||||||
316001 | 非税收入成本 | 3,184.93 | 维持非税成本支出 | 产出指标 | 时效指标 | 全年教学时效 | 5 | 全年教学时效≥1天 | ≥1天得满分，每少一天扣2分。 | 天 | ≥ | |
质量指标 | 教学质量，校园安全培训等质量效率 | 86 | 全年教学质量，校园安全培训效率≥86% | ≥86%得满分，每下降1%扣2分。 | % | ≥ | ||||||
数量指标 | 全年教学实训人次 | 18000 | 全年教学实训人次至少18000次 | ≥600次得满分，≥18000次得一半分，≤400不得分。 | 次 | 定量 | ||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | 成本节约率 | 95 | 成本节约率按标准执行 | ≥95%得满分，每少1%扣1分。 | % | ≥ | |||||
经济成本指标 | 人均培训成本 | 99 | 培训人员合格率≥99% | ≥99%得满分，每少1%扣1分。 | % | ≥ | ||||||
社会成本指标 | 和社会平均成本的比较 | 100 | 100%低于社会平均成本 | ≤社会平均成本得满分，每多1%扣1分。 | % | ≤ | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会发展、重大活动 | 85 | 能够提供精准执法，维持教育事业的发展。 | 重大教学活动效率≥85%得满分，每少1%扣1分。 | % | ≥ | |||||
生态效益指标 | % | ≥ | ||||||||||
社会效益指标 | % | ≥ | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度，学校学生满意度 | 95 | 社会满意度≥95% | ≥95%得满分，每少1%扣1分。 | % | ≥ | |||||
316001 | 专项事业费 | 8,864.20 | 维持学校日常运转的各项费用 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | % | ≥ | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | % | ≥ | |||||||||
社会效益指标 | % | ≥ | ||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
316001 | 专项事业费 | 8,864.20 | 维持学校日常运转的各项费用 | 效益指标 | 经济效益指标 | % | ≥ | |||||
产出指标 | 时效指标 | 教育事业完成时效 | 天 | ≥ | ||||||||
质量指标 | 各项教育事业合格率 | % | ≥ | |||||||||
数量指标 | 全年学校教育事业完成数量 | 次 | 定量 | |||||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | % | ≥ | |||||||||
经济成本指标 | % | ≥ | ||||||||||
社会成本指标 | 和社会平均成本的比较 | % | ≥ | |||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 数量指标 | 目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | （1）完成2个专业的省级新增专业合格性评价；所有专业人才培养方案全部合格；（2）建设3-4门省级精品在线课程，10门左右校级精品在线开放课程，每个专业群建设2-3门优质核心课程，购买和建设20门左右网络课程；（3）本部校区完成10个以上实验实训室项目的建设，医学部校区完成4个实验实训室建设；（4）完成4-5个1+X试点项目的建设任务。 | 满分2分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | (1)推进“三全育人”综合改革项目等34个提质培优项目建设 (2)乡村振兴人才培养2000人，乡村振兴人才培训8000人，乡村振兴点向定点服务400项（次）,乡村振兴学院1个 (3)职业教育教学成果奖3项；高水平专业群9个；省级专业教学资源库建设3个。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 数量指标 | 目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | （1）修订和完善好科研管理相关制度。（2）力争省级课题立项6项以上，厅（市）级课题立项22项以上，横向课题立项7项以上，院级课题立项20项以上；资助出版优秀学术著作2-3部；公开发表学术论文165篇以上，其中在中文核心以上刊物公开发表学术论文6篇以上；获得专利15项以上，力争发明专利1项以上；软件著作权10项以上；编辑出版学报4期。（3）按上级要求组织开展好全国社科普及周、全国科技普及周和全国科普日活动等。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 保障在职人员969人的人员经费 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 招聘、引进40人；培训教师800人次以上；培养省级青年骨干教师4人、国内访问学者1人 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 数量指标 | 目标6：推进学校“三全育人”工作。 | 5次以上的辅导员的各项技能比赛；全校性排球比赛、篮球比赛、开学典礼、毕业典礼、三下乡等各项丰富多彩的校园文化活动；组织开展大学生心理健康活动月系列活、重点人群开展心理咨询、开展健康为主题的有关教育；奖、助、勤学生1000人以上； | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | （1）通过微信公众号、QQ微博两个平台开展网上青年学习，打造网上青年之家，学生社团每月1次活动（2）通过开展学习沙龙、素质拓展、主题教育、困难帮扶等活动提升青年教师整体素质（3）全年参赛项目700个以上 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | （1）2023年确保大专6800人的新生入学规模；（2）做好2023届毕业生6100人的就业工作；（3）新建高水平产教融合基地30个；（4）牵头参与开发塔桑尼亚国家职业技术标准4个、开发国际化课程6门；（5）职教集团成员增加10个左右，职业院校毕业生在集团内企业的就业率达50%。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 新建工程4个（含续建项目2个）；改建维修工程10项。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 数量指标 | 目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | （1）保证全院水电正常运转；做好12.64万平方米的绿化；确保食品安全；全年计划完成综合校区宣传橱窗维修改造、学生宿舍5、6、7、8栋水管维修改造、综合校区老变压器维修保养、综合校区学生宿舍垃圾分类站建设、综合校区6、7栋学生公寓提质改造、学生公寓智慧安全用电系统改造等项目。（2）整改提质750个监控点；全年消防火灾数量少于4起，不发生重大火宅事故；完成2023年新生21天军事训练，完成省军区130人征兵任务，完成区人武部15人民兵整组任务。（3）完成办公设施购置400项以内。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | 完成医学院大礼堂信息化改造，综合楼312、412会议室信息化改造，30间左右的中低档智慧教室，建设不低于24个机柜的模块化机房，租赁不低于6G的网络出口带宽 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
质量指标 | 目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | （1）专业特色更加鲜明，人才培养质量持续提升；（2）教育教学内涵显著提升；（3）实验实训条件进一步改善；（4） 进一步加强课证融通；（5）完成新增专业合格性评估 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | ||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 质量指标 | 目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | (1)推进三全育人、专业建设、师资队伍、三教改革、社会服务等内涵建设，提升学校核心竞争力和人才培养质量 (2)建成省内领先、国内一流的乡村振兴人才培养优质校，提升乡村振兴人才培养质量 。(3)突出职业教育特色，提升职业教育水平 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | （1）科研管理制度更科学，体系更完善，管理更规范，育人导向更明确。（2）科研服务水平、科技项目建设水平和团队水平更高。（3）力争取得更多的高水平科研成果。（4）科普活动社会影响更大、更好，能得到上级管理部门和师生的认可和好评。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 人员经费保障率100%，坚持按劳分配、以岗定酬，效率优先、兼顾公平，稳定骨干、吸引人才的原则，稳妥开展绩效工资改革。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 优化教师队伍结构 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 质量指标 | 目标6：推进学校“三全育人”工作。 | （1）辅导员参与率95%以上；（2）各项活动开展组织有序，无安全责任事故发生，打造具有特色和影响力的品牌活动；学生参与率90%以上；（3）无一例因心理问题导致的学生死亡事件；（4）学生评选精准率80%以上。（5）落实立德树人根本任务，学生德智体美劳全面发展。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | （1）学生参与率95%以上 （2）30岁以下青年教师参与率达90% （3）创新创业孵化基地建设基本完成 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | （1）开展“阳光招生”提高生源质量；（2）推动专业均衡协调发展，力争毕业生就业率达90%以上；（3）与区域内龙头优质企业深入合作；（4）推进专业职业技术标准“走出去”；（5）推进省级示范职业教育集团建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 所有项目具有完整的可行性论证报告、施工方案、设计图纸、质量标准、验收报告、结算审计报告、财务决算报告等资料，项目质量全部达到合格标准。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 质量指标 | 目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | （1）照明灯具采用LED光源，降低能耗，釆用远程控水平台，随时检查每个区域的用水量；确保校园环境干净整洁，每天进行所有食品留样检查，大宗物资进行索证留样（2）前段摄像头校园全覆盖，实验室加装4000个烟感智能报警器和消防报警系统，提升学生军事素质。（3）满足办公需求。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | LED屏不低于P2.5间距；实现会议室的无纸化会议质量要求；机房建设按行业质量标准执行；为师生提供人均不低于100M的网络服务。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
时效指标 | 目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | 按各方案的要求，在规定时间内推进建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | ||||||||||||||
目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | 任务完成度100% | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | 按上级通知规定的时间和各方案要求完成计划目标任务 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 人员工资逐月保障，按月足额缴纳“五险一金”。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 时效指标 | 目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 任务完成度100% | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标6：推进学校“三全育人”工作。 | 辅导员比赛第一阶段6月底前完成，第二阶段12底前完成；学生校园活动6月底前完成排球比赛和毕业生典礼，11底前完成篮球比赛和开学典礼；心理活动分上半年和下半年进行；学生评选在12月份中旬前完成。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | 12月底前完成 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | （1）招生工作于2023年9月初完成；（2）就业工作于2023年12月底前完成。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 2023年12月底前，除医养大楼项目完成工程量达70%外，其它13个项目工程量完成100% | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 按时完成 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | 按照方案在规定的时间内完场 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 成本指标 | 目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 6000万元 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 1000万元 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | 500万元 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | 全年教学成本控制在4000万元以内 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | 800万 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | 100万 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 17000万元 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 300万元 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标6：推进学校“三全育人”工作。 | 200万元 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 产出指标 | 成本指标 | 目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | 50万元 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | 700万元 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | （1）为区域经济社会发展提供创新型高素质技术技能型人才；（2）人才培养质量进一步提升，毕业生对口就业率进一步提升；（３）在省级专业技能竞赛、专业技能抽查、毕业设计抽查中取得优异成绩。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||
目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | 学校服务能力得到提高，国家乡村振兴人才培养优质校建设任务取得一定成效 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | 力争纵向科研课题到账经费30万元以上，社会服务到账经费60万元以上。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 逐步提升教职员工待遇 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 提高人才队伍社会服务水平 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标6：推进学校“三全育人”工作。 | 提高人才队伍社会服务水平 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | 培养学生创新创业能力和就业能力 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | 培养学生创新创业能力和就业能力 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 受益师生人数和利用率达100% | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 水电费支出比上年下降1%；绿化补苗率低于2%； | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | 无纸化会议降低会议成本，智慧校园提升行政效能。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | （１）学校办学特色更加鲜明；（２）满足用人单位对高素质技术技能型人才的需求。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | ||||||||||||||
目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | 打造了全产业链特色专业，较好地服务地方产业，培养了一批高素质“接地气”的乡村振兴人才 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | 经济社会服务能力更强，进一步提升市民和师生的科技知识和科技素质，进一步崇尚科学，推崇创新 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 努力为社会经济建设输送合格技能人才等方面的社会效益 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 提高人才队伍社会服务水平 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标6：推进学校“三全育人”工作。 | 坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，提高了学生的政治素养、爱国情怀、诚信、文明等素质，培养学生德智体美劳全面发展。提升辅导员素质，提升学生综合素质，为社会培养心理健康、身体健康、人格健全的学生；帮助家庭经济困难学生。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | 强化学生意识形态领域建设，提升青年教师归属感、责任感。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | （1）巩固高职大专现有招生规模，不断提高生源质量。（2）完善就业服务体系，帮助学生提高创业能力和就业技能。（3)产教融合特色更鲜明。（4）学校美誉度进一步提升。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 更好地服务于地方经济建设发展 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | （1）创造优美、干净的校园环境；（2）创建平安校园，提高学生军事素质。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | 促进教育教学的创新和变革，为信息化提供支撑。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
生态效益指标 | 目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | 预估减少实验废水废物排放（30%） | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | ||||||||||||||
目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | 促进学校与全社会的生态文明建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | 促进学校与全社会的生态文明建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 促进学校与全社会的生态文明建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 促进学校与全社会的生态文明建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标6：推进学校“三全育人”工作。 | 促进学校与全社会的生态文明建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | 促进学校与全社会的生态文明建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | 促进学校与全社会的生态文明建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 各项目均能确保节能绿化环保要求 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 节能降耗 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | 促进学校与全社会的生态文明建设。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | 学校内涵建设不断加强，获益学生人数持续增长。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | ||||||||||||||
目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | 优质资源发挥作用的可持续性-长期有效；标准建设的辐射性-省内示范引领.. | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | 将理念创新、服务创新、制度创新、技术创新和绿色环保理念更好地融入到学校科研育人的过程中，进一步营造良好的学术氛围。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 提高教职工归属感和幸福指数，维护社会稳定，促进社会和谐 的影响。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 持续提高教师能力 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标6：推进学校“三全育人”工作。 | 提升学生各方面素养，培养社会主义合格建设者和可靠接班人。提升队伍建设，提升校园品位，确保学生健康发展，激励学生成长。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | 关爱青年思想领域，培养合格社会主义建设者和接班人；让青年教师坚定理想信念，加强交流学习。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | （1）巩固现有招生规模（2）培养社会实用型人才（3）促进政府、行业、企业和职业院校各方更深层次合作交流。（4）扩展国际化办学思路。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 为教育教学质量的提升提供坚定保障 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 改善校园环境，平安高校示范校验收合格，提高火灾防范能力，提升国防意识。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | 稳步提升学校管理服务能力，进一步提升全校信息化教学、服务与学习的需要。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1：持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；全面提升办学内涵。 | 毕业生满意度100%，用人单位满意度100%。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标2：加速提质培优，全力打造高水平专业群。 | 师生和社会满意度力争达到96%以上1.在校生满意度 ≥95%； 2.毕业生满意度 ≥95% 3.教职工满意度 ≥95% 4.用人单位满意度 ≥93% 5.家长满意度 ≥93% | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标3：优化管理，创新机制，营造科研氛围。 | 师生和社会满意度力争达到96%以上 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标4:完成本年度单位人员经费保障任务 | 单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100% | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标5：加强人才引进建设，改善师资结构 | 培训效果好，满意度达到95%以上 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标6：推进学校“三全育人”工作。 | 师生满意度达到90%以上 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标7：加强青年意识形态领域建设，做好创新创业建设。 | 师生满意度达到90%以上 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标8：努力提高招生就业质量，推进产教融合走实走深。 | 学生家长满意度达到90%以上；用人单位满意度良好以上。 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
316001 | 娄底职业技术学院 | 27,827.13 | 16,227.13 | 11,600.00 | 15,778.00 | 12,049.13 | 持续深化教育教学改革，完善实验实训条件建设；加强基础能力建设，持续优化办学条件；全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标9：加强基础能力建设，持续优化办学条件 | 师生满意度达100% | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||
目标10：全力做好后勤保障和校园安保工作，服务师生。 | 师生满意度达到95%以上 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
目标11：加快推进智慧校园建设 | 师生满意度达95%以上 | 满分1分 | 未完成1项扣0.1分 | |||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||